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1、先说下分录：（1）收入类： 借：主营业务收入，其他业务收入，营业外收入等， 贷：本年利润；成本费用类： 借：本年利润， 贷：税金及附加，管理费用，销售费用或营业费用，财务费用，营业外支出，所得税费用等。 总是是损益类科目期末结转为0。 2、说下取数，软件自己取数，手工可以编制科目汇总表或是摘抄总账或明细账余额做结转分录。 |
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1、先说下分录：（1）收入类： 借：主营业务收入，其他业务收入，营业外收入等， 贷：本年利润；成本费用类： 借：本年利润， 贷：税金及附加，管理费用，销售费用或营业费用，财务费用，营业外支出，所得税费用等。 总是是损益类科目期末结转为0。 2、说下取数，软件自己取数，手工可以编制科目汇总表或是摘抄总账或明细账余额做结转分录。 |
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